纳税申报表（增值税申报）

注册了 VAT（增值税） 的公司必须每月或每季度提交 纳税申报表 ，具体取决于其营业额和注册国家/地区的规定。 纳税申报表（或增值税申报表）向税务机关提供有关公司进行的应税交易，其向客户收取的 销项税 和其卖方向其收取的 进项税 的信息。 根据这些值，公司可以计算他们必须支付或退还的税额.

注解

您可以在欧盟委员会的页面上<https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/what-is-vat_en>`_ 找到有关增值税及其机制的信息.

先决条件

报税周期

税收返还周期 的配置使Odoo 会计能够正确计算您的税收返还，并向您发送提醒，以确保您不会错过税收返还截止日期.

为此，请转到 :menuselection:` 会计 –> 设置 –> 设定 –> 财政时期` ，然后转到 退税周期 部分.

• 定期 ：在此定义是每月还是每三个月提交一次纳税申报表.

• 提醒: 定义Odoo何时应提醒您提交纳税申报单.

• 日记帐 ：选择要在其中记录纳税申报单的日记帐.

注解

This is usually configured during the app’s initial set up.

税网

Odoo会根据您的税款配置的 税收网格 设置生成税收报告。 因此，确保所有记录的交易使用正确的税金至关重要。 您可以在每个日记帐项目上看到该交易使用了哪个税收网格.

要配置税收的“税收网格”，请转到 会计 ‣ 设置 ‣ 税收，然后打开要修改的税收。 在这里，您可以编辑您的税收设置，以及用于记录发票或贷方通知单的税收网格.

注解

税收和报告通常已经预先配置：根据您在创建数据库时选择的国家/地区，安装了 财政本地化软件包 。点击此 了解有关财政本地化软件包的更多信息.

关闭纳税期

税锁定日期

任何在 税收锁定日期 之前的会计日期的新交易，其税值都将移至下一个未清税期。 这对于确保报表期结束后无法进行任何更改非常有用.

因此，我们建议在处理 结帐日记帐分录 之前锁定纳税日期。 这样，其他用户就无法修改或添加对期末日记帐分录有影响的交易，这有助于您避免一些纳税申报错误.

要检查当前的 税收锁定日期 或对其进行编辑，请转到 会计 ‣ 会计 ‣ 锁定日期 .

税报告

在您要报告的期间内所有涉及税收的交易过帐后，请打开 税收报告.

为此，请转到 会计 ‣ 报告 ‣ 税收报告 。您也可以从 会计概览 中单击 税收报告.

确保使用日期过滤器选择要申报的正确期间。 您可以查看纳税报告的概述。 然后，单击按钮 关闭日记帐分录 .

查看生成的日记帐分录后，单击 发布 。 除了发布条目外，Odoo还会自动创建带有 税收报告 的PDF文件，您可以从沟通栏中下载该文件并在右列进行预览。 它包括所有要向税务机关报告，以及您必须支付或退款的金额.

注解

如果你忘了 锁定您的纳税日期 之前点击 关闭日记帐分录 , Odoo会自动将您的会计期间锁定为与输入的会计日期相同的日期。 当您单击 发布 时，会发生这种自动锁定。 此安全机制可以防止出现一些财务错误，但如上所述，建议您先手动锁定纳税日期.

参见

• 税金设置

• Odoo会计和Odoo发票的初始设置

• 财政本地化软件包